Si tiene una tienda WooCommerce que vende a clientes en toda España (Península, Canarias, Ceuta o Melilla) o a clientes de la UE, este manual explica qué problema fiscal resuelve el plugin Tributa de Veltrio, qué automatiza exactamente y qué debe revisar antes de activarlo.

WooCommerce incluye un sistema de impuestos básico que requiere configurar manualmente cada zona fiscal y cada clase de producto. En España, donde conviven IVA, IGIC, IPSI, recargo de equivalencia, exenciones intracomunitarias e IRPF en servicios profesionales, esa configuración manual lleva horas y puede generar errores cuando cambia el tipo de cliente o el territorio. Tributa para WooCommerce apoya esa gestión: propone el impuesto de cada pedido y usted lo revisa antes de confirmar.

Qué hace Tributa para WooCommerce

Tributa para WooCommerce es el plugin fiscal de Veltrio para tiendas españolas. Detecta el territorio del cliente a partir del código postal y propone el impuesto que corresponde, siempre revisable: IVA para Península y Baleares, IGIC para Canarias, IPSI para Ceuta y Melilla. Además gestiona recargo de equivalencia, retenciones de IRPF y validación VIES para operaciones intracomunitarias. Por último, genera los datos necesarios para presentar los modelos 303 y 349 en formato CSV.

Qué automatiza

Detección automática de territorio por código postal: Península y Baleares (IVA), Canarias (IGIC), Ceuta y Melilla (IPSI), sin configuración manual por zona.
Clasificador de tipo de IVA por producto: con más de 800 patrones locales y, si no hay coincidencia, con IA, sugiere el tipo impositivo correcto de cada producto.
Recargo de equivalencia: 5,2 %, 1,4 % y 0,5 % para comerciantes minoristas.
Retención IRPF configurable: 7 % para nuevos autónomos o 15 % general, visible en el checkout de forma transparente.
Validación VIES en tiempo real: valida el NIF intracomunitario del cliente contra la base oficial de la Comisión Europea y propone la exención de IVA si el NIF es válido, revisable antes de confirmar el pedido.
Informes 303 y 349 en CSV: exportables desde el panel del plugin, listos para el gestor o la sede electrónica de la AEAT.
Detector LMS: detecta los principales plugins de cursos online (LearnDash, Sensei, Tutor LMS, LifterLMS, LearnPress, MasterStudy) y aplica las particularidades fiscales de esas ventas.
Comprobación fiscal: revisa la configuración y avisa de inconsistencias antes de que generen problemas en pedidos reales.

IVA en Península y Baleares

Para pedidos con código postal de Península y Baleares, Tributa propone el tipo de IVA correspondiente a cada producto: 21 % general, 10 % reducido o 4 % superreducido. El clasificador con IA y la base de patrones locales sugieren automáticamente el tipo de cada producto cuando lo añade al catálogo, reduciendo el tiempo de configuración inicial.

IGIC en Canarias

Cuando un cliente introduce un código postal canario (35xxx o 38xxx), Tributa detecta el territorio y propone el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) en lugar del IVA. Los tipos habituales de IGIC son 0 %, 3 %, 7 % y 15 %, según el producto. El cliente ve en el checkout el impuesto correcto para su territorio y la contabilidad de la tienda refleja la diferencia.

IPSI en Ceuta y Melilla

Para pedidos con código postal de Ceuta (51xxx) o Melilla (52xxx), Tributa propone el IPSI (Impuesto sobre Producción, Servicios e Importación) en lugar del IVA. El tipo habitual de IPSI es el 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % o 4 % según la categoría de producto. El plugin gestiona esa distinción sin configuración manual adicional.

IRPF si aplica

Si factura servicios profesionales sujetos a retención, Tributa permite configurar el porcentaje de IRPF (7 % para nuevos autónomos o 15 % general) una sola vez. La retención aparece desglosada en el checkout de forma transparente para el cliente. Consulte con su asesor fiscal si su actividad está sujeta a retención y qué porcentaje corresponde en su caso concreto.

Validación VIES para operaciones intracomunitarias

Cuando un cliente de la UE introduce su NIF intracomunitario en el checkout, Tributa lo valida en tiempo real contra la base VIES de la Comisión Europea. Si el NIF es válido, propone la exención de IVA (IVA 0 % intracomunitario), revisable desde el panel. Si el sistema VIES no responde puntualmente, Tributa registra el incidente y permite continuar con IVA español aplicado para que no se bloquee el checkout; las operaciones afectadas quedan marcadas para revisión posterior desde el panel del plugin.

Informes 303 y 349

Tributa genera los datos necesarios para presentar el modelo 303 (declaración trimestral de IVA) y el modelo 349 (declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias) en formato CSV. El CSV está listo para importar en el programa de su gestor o en la sede electrónica de la AEAT. La presentación del modelo ante la AEAT sigue siendo responsabilidad suya o de su gestor; el plugin entrega los datos, no presenta en su nombre.

Qué revisar antes de activar

WordPress 6.x y WooCommerce 8.x con PHP 7.4 o superior.
Revisar los tipos de IVA asignados a cada producto en su catálogo antes de activar (el clasificador ayuda, pero conviene verificar productos con tipos reducidos o especiales).
Confirmar si su operativa requiere recargo de equivalencia y activarlo si es así.
Configurar el porcentaje de IRPF si factura servicios sujetos a retención.
Verificar que el campo de código postal en el checkout de WooCommerce está activo y es obligatorio (Tributa lo usa para detectar el territorio).
Hacer una prueba con pedidos de distintos territorios (Península, código postal canario, Ceuta/Melilla) para confirmar que el impuesto se aplica correctamente en cada caso.
Si ya tenía reglas de impuestos configuradas manualmente en WooCommerce, revisar posibles conflictos antes de activar.

Casos habituales

Autónomo en recargo de equivalencia

Vende a clientes finales en Península. Tributa propone el 21 % de IVA y el recargo de equivalencia correspondiente (5,2 %, 1,4 % o 0,5 % según producto) en cada línea de pedido, y usted lo revisa antes de confirmar.

Tienda con clientes en Canarias

Cuando llega un pedido con código postal canario, Tributa detecta el territorio y propone IGIC en lugar de IVA. El cliente paga el impuesto correcto para su territorio y la contabilidad de la tienda refleja la diferencia.

Venta intracomunitaria con VIES

Un cliente francés introduce su NIF intracomunitario en el checkout. Tributa lo valida en tiempo real y, si es válido, propone la exención del IVA. La operación queda registrada para el modelo 349.

Negocio mixto Península + Canarias

Vende a toda España. Tributa propone producto por producto y pedido por pedido qué impuesto corresponde, sin que tenga que mantener tablas duplicadas ni reglas manuales en WooCommerce.

Servicios con retención de IRPF

Si factura servicios profesionales, configura el porcentaje una sola vez y Tributa lo refleja en cada checkout. Consulte con su asesor fiscal si esta retención aplica a su actividad concreta.

Cursos online y LMS

Si vende cursos con LearnDash, Sensei, Tutor LMS, LifterLMS, LearnPress o MasterStudy, Tributa los detecta y aplica las particularidades fiscales de los servicios electrónicos para clientes de la UE.

Errores comunes y cómo evitarlos

Código postal no introducido en checkout: Tributa necesita el código postal para detectar el territorio. Si no es obligatorio en su checkout, actívelo antes de poner en producción el plugin.
Productos con tipo de IVA incorrecto: el clasificador ayuda, pero productos con tipos reducidos (medicamentos, libros, alimentación) deben revisarse manualmente.
VIES no disponible temporalmente: si el sistema europeo no responde, Tributa aplica IVA español y marca la operación para revisión. No bloquea el pedido.
Conflicto con las reglas de impuestos nativas de WooCommerce: si tenía reglas configuradas manualmente, revise que no haya superposición con las reglas de Tributa.

Checklist antes de poner en producción

☐ Comprobación fiscal ejecutada y sin advertencias.
☐ Tipos de IVA de productos clave revisados manualmente.
☐ Recargo de equivalencia configurado si aplica.
☐ IRPF configurado si aplica.
☐ Campo código postal obligatorio en checkout.
☐ Prueba con pedido de Península: propuesta de IVA correcta.
☐ Prueba con código postal canario: propuesta de IGIC.
☐ Prueba con código postal Ceuta/Melilla: propuesta de IPSI.
☐ Prueba VIES con NIF intracomunitario válido: propuesta de IVA 0 %.
☐ Reglas nativas de WooCommerce revisadas para evitar conflictos.

Tributa y la facturación electrónica

Tributa resuelve la parte fiscal: cálculo de impuestos, retenciones e informes. Para emitir las facturas dentro del flujo VeriFactu, necesita complementarlo con el conector de facturación Quipu WooCommerce de Veltrio. Más contexto en la guía VeriFactu 2027 para tiendas online y en el artículo sobre IVA, IGIC, IPSI e IRPF en tiendas online desde España.

Empiece con Tributa para WooCommerce

El plugin está disponible en tres planes según el volumen de clasificaciones IA que necesite al mes. Las funciones fiscales (IVA/IGIC/IPSI, VIES, informes) no tienen límite en ningún plan. Puede ver todos los detalles en la página de Tributa para WooCommerce.

La información de este artículo es de carácter técnico e informativo. No constituye asesoramiento fiscal, contable ni legal. El cumplimiento de las obligaciones tributarias depende de su situación concreta, su configuración del software y la normativa vigente aplicable. Tributa automatiza el cálculo y la documentación, pero la presentación de modelos ante la AEAT es responsabilidad suya o de su gestor. Consulte con su asesor fiscal o jurídico si tiene dudas sobre sus obligaciones concretas.

Manual Tributa + WooCommerce: IVA, IGIC, IPSI, IRPF y VIES en tiendas online