Si tienes una tienda WooCommerce que vende a clientes en toda España —Península, Canarias, Ceuta o Melilla— o a clientes de la UE, este manual explica qué problema fiscal resuelve el plugin Tributa de Veltrio, qué automatiza exactamente y qué debes revisar antes de activarlo.

WooCommerce incluye un sistema de impuestos básico que requiere configurar manualmente cada zona fiscal y cada clase de producto. En España, donde conviven IVA, IGIC, IPSI, recargo de equivalencia, exenciones intracomunitarias e IRPF en servicios profesionales, esa configuración manual lleva horas y puede generar errores cuando cambias de tipo de cliente o de territorio. Tributa para WooCommerce automatiza esa gestión.

Qué hace Tributa para WooCommerce

Tributa para WooCommerce es el plugin fiscal todo-en-uno de Veltrio para tiendas españolas. Detecta automáticamente el territorio del cliente a partir del código postal y aplica el impuesto correcto: IVA para Península y Baleares, IGIC para Canarias, IPSI para Ceuta y Melilla. Además gestiona recargo de equivalencia, retenciones de IRPF y validación VIES para operaciones intracomunitarias. Por último, genera los datos necesarios para presentar los modelos 303 y 349 en formato CSV.

Qué automatiza

Detección automática de territorio por código postal — Península y Baleares (IVA), Canarias (IGIC), Ceuta y Melilla (IPSI), sin configuración manual por zona.
Clasificador de tipo de IVA por producto — con más de 800 patrones locales y fallback con IA, sugiere el tipo impositivo correcto de cada producto.
Recargo de equivalencia — 5,2 %, 1,4 % y 0,5 % para comerciantes minoristas, aplicado automáticamente.
Retención IRPF configurable — 7 % para nuevos autónomos o 15 % general, visible en el checkout de forma transparente.
Validación VIES en tiempo real — valida el NIF intracomunitario del cliente contra la base oficial de la Comisión Europea y aplica la exención de IVA automáticamente si el NIF es válido.
Informes 303 y 349 en CSV — exportables desde el panel del plugin, listos para el gestor o la sede electrónica de la AEAT.
Detector LMS — detecta los principales plugins de cursos online (LearnDash, Sensei, Tutor LMS, LifterLMS, LearnPress, MasterStudy) y aplica las particularidades fiscales de esas ventas.
Health check fiscal — revisa la configuración y avisa de inconsistencias antes de que generen problemas en pedidos reales.

IVA en Península y Baleares

Para pedidos con código postal de Península y Baleares, Tributa aplica el tipo de IVA correspondiente a cada producto: 21 % general, 10 % reducido o 4 % superreducido. El clasificador con IA y la base de patrones locales sugieren automáticamente el tipo de cada producto cuando lo añades al catálogo, reduciendo el tiempo de configuración inicial.

IGIC en Canarias

Cuando un cliente introduce un código postal canario (35xxx o 38xxx), Tributa detecta el territorio y sustituye el IVA por el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario). Los tipos habituales de IGIC son 0 %, 3 %, 7 % y 15 %, según el producto. El cliente ve en el checkout el impuesto correcto para su territorio y tu contabilidad refleja correctamente la diferencia.

IPSI en Ceuta y Melilla

Para pedidos con código postal de Ceuta (51xxx) o Melilla (52xxx), Tributa aplica el IPSI (Impuesto sobre Producción, Servicios e Importación) en lugar de IVA. El tipo habitual de IPSI es el 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % o 4 % según la categoría de producto. El plugin gestiona esa distinción sin configuración manual adicional.

IRPF si aplica

Si facturas servicios profesionales sujetos a retención, Tributa permite configurar el porcentaje de IRPF (7 % para nuevos autónomos o 15 % general) una sola vez. La retención aparece desglosada en el checkout de forma transparente para el cliente. Consulta con tu asesor fiscal si tu actividad está sujeta a retención y qué porcentaje corresponde en tu caso concreto.

Validación VIES para operaciones intracomunitarias

Cuando un cliente de la UE introduce su NIF intracomunitario en el checkout, Tributa lo valida en tiempo real contra la base VIES de la Comisión Europea. Si el NIF es válido, aplica la exención de IVA automáticamente (IVA 0 % intracomunitario). Si el sistema VIES no responde puntualmente, Tributa registra el incidente y permite continuar con IVA español aplicado para que no se bloquee el checkout; las operaciones afectadas quedan marcadas para revisión posterior desde el panel del plugin.

Informes 303 y 349

Tributa genera los datos necesarios para presentar el modelo 303 (declaración trimestral de IVA) y el modelo 349 (declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias) en formato CSV. El CSV está listo para importar en el programa de tu gestor o en la sede electrónica de la AEAT. La presentación del modelo ante la AEAT sigue siendo responsabilidad tuya o de tu gestor; el plugin entrega los datos, no presenta en tu nombre.

Qué revisar antes de activar

WordPress 6.x y WooCommerce 8.x con PHP 7.4 o superior.
Revisar los tipos de IVA asignados a cada producto en tu catálogo antes de activar (el clasificador ayuda, pero conviene verificar productos con tipos reducidos o especiales).
Confirmar si tu operativa requiere recargo de equivalencia y activarlo si es así.
Configurar el porcentaje de IRPF si facturas servicios sujetos a retención.
Verificar que el campo de código postal en el checkout de WooCommerce está activo y es obligatorio (Tributa lo usa para detectar el territorio).
Hacer una prueba con pedidos de distintos territorios (Península, código postal canario, Ceuta/Melilla) para confirmar que el impuesto se aplica correctamente en cada caso.
Si ya tenías reglas de impuestos configuradas manualmente en WooCommerce, revisar posibles conflictos antes de activar.

Casos habituales

Autónomo en recargo de equivalencia

Vendes a clientes finales en Península. Tributa aplica el 21 % de IVA y el recargo de equivalencia correspondiente (5,2 %, 1,4 % o 0,5 % según producto) en cada línea de pedido sin intervención manual.

Tienda con clientes en Canarias

Cuando llega un pedido con código postal canario, Tributa detecta el territorio y aplica IGIC en lugar de IVA. El cliente paga el impuesto correcto para su territorio y tu contabilidad refleja la diferencia.

Venta intracomunitaria con VIES

Un cliente francés introduce su NIF intracomunitario en el checkout. Tributa lo valida en tiempo real y, si es válido, aplica la exención del IVA automáticamente. La operación queda registrada para el modelo 349.

Negocio mixto Península + Canarias

Vendes a toda España. Tributa decide producto por producto y pedido por pedido qué impuesto aplica, sin que tengas que mantener tablas duplicadas ni reglas manuales en WooCommerce.

Servicios con retención de IRPF

Si facturas servicios profesionales, configuras el porcentaje una sola vez y Tributa lo refleja en cada checkout. Consulta con tu asesor fiscal si esta retención aplica a tu actividad concreta.

Cursos online y LMS

Si vendes cursos con LearnDash, Sensei, Tutor LMS, LifterLMS, LearnPress o MasterStudy, Tributa los detecta y aplica las particularidades fiscales de los servicios electrónicos para clientes de la UE.

Errores comunes y cómo evitarlos

Código postal no introducido en checkout — Tributa necesita el código postal para detectar el territorio. Si no es obligatorio en tu checkout, actívalo antes de poner en producción el plugin.
Productos con tipo de IVA incorrecto — el clasificador ayuda, pero productos con tipos reducidos (medicamentos, libros, alimentación) deben revisarse manualmente.
VIES no disponible temporalmente — si el sistema europeo no responde, Tributa aplica IVA español y marca la operación para revisión. No bloquea el pedido.
Conflicto con las reglas de impuestos nativas de WooCommerce — si tenías reglas configuradas manualmente, revisa que no haya superposición con las reglas de Tributa.

Checklist antes de poner en producción

☐ Health check fiscal ejecutado y sin advertencias.
☐ Tipos de IVA de productos clave revisados manualmente.
☐ Recargo de equivalencia configurado si aplica.
☐ IRPF configurado si aplica.
☐ Campo código postal obligatorio en checkout.
☐ Prueba con pedido de Península: IVA correcto.
☐ Prueba con código postal canario: IGIC aplicado.
☐ Prueba con código postal Ceuta/Melilla: IPSI aplicado.
☐ Prueba VIES con NIF intracomunitario válido: IVA 0 % aplicado.
☐ Reglas nativas de WooCommerce revisadas para evitar conflictos.

Tributa y la facturación electrónica

Tributa resuelve la parte fiscal: cálculo de impuestos, retenciones e informes. Para la emisión de facturas electrónicas conforme a VeriFactu 2027, necesitas complementarlo con uno de los conectores de facturación de Veltrio (Quipu WooCommerce, BeeL WooCommerce o B2Brouter WooCommerce). Más contexto en la guía VeriFactu 2027 para tiendas online y en el artículo sobre IVA, IGIC, IPSI e IRPF en tiendas online desde España.

Empieza con Tributa para WooCommerce

El plugin está disponible en tres planes según el volumen de clasificaciones IA que necesites al mes. Las funciones fiscales (IVA/IGIC/IPSI, VIES, informes) no tienen límite en ningún plan. Puedes ver todos los detalles en la página de Tributa para WooCommerce.

La información de este artículo es de carácter técnico e informativo. No constituye asesoramiento fiscal, contable ni legal. El cumplimiento de las obligaciones tributarias depende de tu situación concreta, tu configuración del software y la normativa vigente aplicable. Tributa automatiza el cálculo y la documentación, pero la presentación de modelos ante la AEAT es responsabilidad tuya o de tu gestor. Consulta con tu asesor fiscal o jurídico si tienes dudas sobre tus obligaciones concretas.

Manual Tributa + WooCommerce: IVA, IGIC, IPSI, IRPF y VIES en tiendas online